Kaupunginhallitus |
§ 120 |
31.05.2010 |
Kaupunginvaltuusto |
§ 55 |
07.06.2010 |
Imatran jäähallin kustannusarvion ja lisämäärärahan hyväksyminen
34/00/00/01/2009
KH § 120
Valmistelija: Kai Roslakka
Tilahallintapäällikkö Markku Salon lausunto 25.5.2010:
"Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25.5.2009 § 53 käynnistää 2-kaukaloisen Imatran jäähallin suunnittelun Ukonniemen alueelle.
Samalla kaupunginvaltuusto nimesi ohjausryhmän ja projektiryhmän toteuttamaan hallin suunnittelua. Suunnittelun edettyä kaupunginhallitus hyväksyi budjettikäsittelyn yhteydessä 23.11.2009 ohjausryhmän esityksestä hankkeen tavoitehinta-arvioksi 8 600 000 € (alv 0 %).
Tarjouspyyntöasiakirjat valmistuivat aikataulussa 15.3.2010. Tarjouspyynnöt lähetettiin 22.3.2010 hyväksytyn osallistumishakemuksen jättäneille urakoitsijoille. Tarjousten palautus oli 6.5.2010 klo 15.00 mennessä. Tarjouksen jättivät lähes kaikki hyväksytyn osallistumishakemuksen jättäneet urakoitsijat. Saatujen pää- ja sivu-urakoiden tarjoushintojen erot olivat erittäin pieniä.
Urakkaohjelman mukainen rakentamisaika on heinäkuu 2010 heinäkuu 2011.
Rakennuttajakustannukset ja halvimmat tarjoukset huomioiden muodostuu hankkeen kustannusarvioksi 9 380 000 € (alv 0%).
Kohteelle on myönnetty seuraavat avustukset:
* opetusministeriö |
650 000 € |
* TE-keskus |
225 000 € |
Opetusministeriön myöntämä avustus on 150 000 € korkeampi kuin haettu avustus.
Myönnetyt avustukset huomioiden hankkeen nettoinvestoinniksi jää 8 505 000 € (alv 0 %).
Kaupunginhallituksen 23.11.2009 § 330 budjettikäsittelyn yhteydessä sisällytetty 8 600 000 € jäähallin rakentamiseen varattu määräraha ylittyy 780 000 €. Huomioiden opetusministeriön avustuksen kasvu 150 000 €, lisämäärärahan tarpeeksi muodostuu 630 000 €.
Suurin syy kustannusten nousuun on alkuvuodesta tapahtunut rakennustoiminnan nopea ja voimakas vilkastuminen, mikä aiheutti sen, että viimeksi päivitetyt tarjoushintaindeksit eivät ole enää realisoituneet. Osasyy kustannusylitykseen on alkuperäisessä tilaohjelmassa olleen kylmän varastokatoksen muuttaminen puolilämpimäksi konesuojaksi (206 m2), millä on tarkoitus korvata investointiohjelmiin esitetty Karhumäen keskuskentälle sijoittuva konesuojarakennus.
Nykyisen liikuntainfran (latuverkosto, pururadat, kentät) ylläpitoon käytössä oleva konekanta säilytetään ulkona ja mm. latukone edellyttäisi (hydrauliikka) puolilämmintä tilaa.
Ukonniemen alueella olemassa olevan ja edelleen kehittyvän liikuntainfran ylläpitoon tarkoitetun kaluston ja konekannan keskittäminen jäähallin yhteyteen ja katoksen muuttaminen puolilämpimäksi tilaksi on perusteltua (konekannan arvon säilyminen, tehokas käyttö).
Muutos nostaa kustannuksia 120 000 € (vrt. kylmäkatos). Vastaavan erillisen uudisrakennuksen (206 m2) hankintakustannus on 270 000 € (alv 0 %).
Kustannusten mahdollinen karsiminen vaatisi suunnitelmien päivittämistä ja uutta hankintaprosessin käynnistämistä, mikä siirtää suunniteltua aloitusajankohtaa noin 2 kuukautta.
Tilahallinta esittää kustannusarvion 9 380 000 € (alv 0 %) hyväksymistä ja tarvittavan lisämäärärahan myöntämistä hankkeelle.
Hankkeen kustannusarvio on nähtävillä kokouksessa".
Konsernin esikunta ja yhteiset palvelut, taloushallinnon lausunto 26.5.2010 (L. Stenberg):
"Kaupunginvaltuusto on sisällyttänyt kuluvan vuoden talousarvioon ja vuoden 2011 taloussuunnitelmaan jäähallin rakentamista varten määrärahavaraukset hyväksytyn 8,6 M€:n kustannusarvion mukaisesti. Kustannusarvio sisältää kunnallistekniikan osuuden 0,5 M€, joka sisältyy Ukonniemen alueen kehittämishankkeen määrärahavaraukseen kuluvalle vuodelle.
Talonrakennushankkeen osuus kustannusarviosta on 8,1 M€. Viime vuonna hankkeeseen on käytetty 153.427 euroa ja hankkeelle on arvioitu saatavan kuluvan vuoden talousarviossa 0,5 M€ avustus.
Rakennuttajakustannukset ja halvimmat tarjoukset huomioiden jäähallin kustannusarvio on 780.000 euroa hyväksyttyä kustannusarviota suurempi eli 9.380.000 euroa. Piha-alueen rakennuskustannusten osuus kustannusarviosta on 722.000 euroa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 11.5.2010 tekemällään päätöksellä myöntänyt valtionavustuksena 650.000 euroa käytettäväksi jäähallin rakentamiseen. Avustus maksetaan kolmessa erässä: 40 % kun työt ovat alkaneet, 50 % kun rakennustöiden valmiusaste on 50 % ja loppuerä 10 % on hanke on valmis ja loppuselvitys on tehty.
Taloushallinto esittää, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy kustannusarviomuutoksen, niin kuluvan vuoden talousarvioon tehdään seuraavan taulukon mukaiset muutokset:
Rahoitustarve yhteensä 240.000 euroa esitetään katettavaksi kassavaroilla.
Kustannusarvion muutoksesta sekä määrärahan ja tuloarvion muutoksista päättää kaupunginvaltuusto."
Kj:n täydennetty ehdotus kokouksessa:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
-
Jäähallin kustannusarvio 9.380.000 euroa hyväksytään,
-
kuluvan vuoden tuloarviota Jäähallin (talonrakennus) osalta vähennetään 240.000 euroa,
-
rahoitustarve yhteensä 240.000 euroa katetaan kassavaroilla ja
-
kaupunginhallitus oikeutetaan päättämään jäähallin urakoitsijoiden valinnoista.
Päätös:
Hyväksyttiin kj:n kokouksessa tekemä ehdotus.
___________________
KV § 55
KH:n ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää, että
-
Jäähallin kustannusarvio 9.380.000 euroa hyväksytään,
-
kuluvan vuoden tuloarviota Jäähallin (talonrakennus) osalta vähennetään 240.000 euroa,
-
rahoitustarve yhteensä 240.00 euroa katetaan kassavaroilla ja
-
kaupunginhallitus oikeutetaan päättämään jäähallin urakoitsijoiden valinnoista.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittin, että alustuspuheenvuoron tässä asiassa käytti valtuuston puheenjohtaja Tiina Wilén-Jäppinen ja keskustelussa valtuutetut Anssi Piirainen, Eija Mertanen, Harri Vesala, Anu Urpalainen, Antero Lattu, Lea Sairanen, Ritva Kärmeniemi, Matti Seppälä, Heikki Luukkanen, Veikko Lankinen, Pia Rantanen, Heikki Tanninen ja Esa Hirvonen sekä kaupunginjohtaja.
___________________