 | Käyttösuunnitelma |
Tekninen lautakunta |
§ 23 |
23.02.2010 |
Teknisen toimen ja liiketoiminnan vuoden 2010 talousarvion käyttösuunnitelma
1626/02/02/02/2010
TELA § 23
Valmistelija: Hallintopalvelut 16.2.2010 Sirkku Hätönen:
Talousarvioon sisältyvien käyttöohjeiden mukaisesti toimialojen tulee laatia hyväksytystä talousarviosta käyttösuunnitelma, joka hyväksytään vastuualuetasolla lautakunnassa.
Teknisen toimen ja liiketoiminnan käyttösuunnitelmassa menot ja tulot on jaettu kuukausitasolle arvioidun toteutuman mukaisesti. Vuoden aikana toimialan tulee sopeuttaa toimintansa käytettävissä oleviin määrärahoihin ja tarvittaessa tarkistaa käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma päivitetään vähintään kerran kuukaudessa ja käsitellään lautakunnassa.
Lautakunta päättää omalla toimialallaan käyttötalousosan rahamäärien välisistä siirroista, kun muutos ei aiheuta toimialan toimintakatteen ylittymistä.
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden raportointi tapahtuu osavuosikatsauksen yhteydessä.
Käyttösuunnitelma on esityslistan liitteenä.
Liite 13
Kaupungininsinöörin ehdotus:
Teknisen toimen ja liiketoiminnan v. 2010 talousarvion käyttösuunnitelma hyväksytään.
Päätös:
Hyväksyttiin.
__________________________