---

Sivistyslautakunta

§ 16

16.02.2010

 

Käyttösuunnitelman 2010 hyväksyminen 

1630/02/02/00/2010

 

SIVLTK § 16
Valmistelija Tuula Salovuori

 

Talousarvioon sisältyvien käyttöohjeiden mukaisesti tulee toimialojen laatia hyväksytystä talousarviosta käyttösuunnitelma, joka hyväksytään vastuualuetasolla lautakunnassa.

 

Talousarvion määrärahat on jaettu käyttösuunnitelmassa kuukausille arvioidun toteutuman mukaisesti. Vuoden aikana toimialan on sopeutettava toimintansa käytettävissä oleviin määrärahoihin ja tarvittaessa tarkistettava käyttösuunnitelmaa. Käyttösuunnitelma ja ennuste päivitetään kuukausittain ja käsitellään lautakunnassa.

 

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden raportointi tapahtuu osavuosikatsauksen yhteydessä.

 

Kaupunginhallituksen 23.11.2009 § 330 käsittelyssä sivistystoimen talousarvioon sisällytetty kehyksen supistus 24 221 € on käyttösuunnitelmassa kohdennettu perusopetuksen kustannuspaikalle 411 Yhteiset menot tilille 4040 Tuntiopetus.

 

Talousarvion hyväksymisen jälkeen on sivistystoimen käyttösuunnitelmaan siirretty 30 000 € kustannuspaikalle 501 Yleinen kulttuuritoimi, projekti 99540 Kulttuuriyhteistyö Pietarin kanssa.

 

Sivistystoimen käyttösuunnitelmaan tullaan vielä kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen sisällyttämään uuden valtionosuusjärjestelmän myötä käyttötalouteen kirjattavat kotikuntakorvaustulot (Vm 29.12.2009 174 852 €) ja kotikuntakorvausmenot (VM 29.12.2009 789 552 €).

 

Liite:
Sivistystoimen käyttösuunnitelma 2010 liitteenä 2.

 

Valmistelijan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman 2010.

 

Sivistystoimen toimialajohtajan ehdotus:

Valmistelijan ehdotus hyväksytään. 

Päätös:
Hyväksyttiin

 

___________________

 

JAKELU
Taloustoimi

  

---