Sosiaali- ja terveyslautakunta |
§ 7 |
26.01.2010 |
Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2010 talousarvion käyttösuunnitelma
1523/02/02/02/2010
SOTEL § 7
Valmistelijat: Talousjohtaja Lea Markkanen ja taloussuunnittelija Kaija Peuha
Talousarvioon sisältyvien käyttöohjeiden mukaisesti tulee toimialojen laatia hyväksytystä talousarviosta käyttösuunnitelma, joka hyväksytään vastuualuetasolla lautakunnassa/kaupunginhallituksessa.
Talousarvion käyttöohjeiden mukaan kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on toimialan netto käyttöohjeissa mainituin ehdoin. Henkilöstömenoihin varattuja määrärahoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ilman kaupunginhallituksen lupaa. Lautakunta päättää omalla toimialallaan käyttötalousosan rahamäärien välisistä siirroista, kun muutos ei aiheuta toimialan toimintakatteen ylittymistä.
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden raportointi tapahtuu osavuosikatsauksen yhteydessä. Kaupungin talousjohtajan vetämä talousjohtoryhmä käsittelee kokouksessaan kuukausittain käyttösuunnitelman toteutumaa kirjanpitokauden sulkemisen jälkeen.
Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelmassa talousarviovuoden menot ja tulot on jaettu kuukausitasolle edellisen vuoden toteutuman sekä tässä vaiheessa tiedossa olevien maksuaikataulujen mukaisesti. Käyttösuunnitelmaa muutetaan vuoden aikana tarvittaessa. Käyttösuunnitelmasta laaditaan tarkempi ennuste. Käyttösuunnitelma ja siitä tehty tarkentuva ennuste sekä toteutuminen käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa kuukausittain. Toimialan johtoryhmä käsittelee talousarvion toteutumista viikottaisissa kokouksissaan.
Talousarvion käyttöohjeisiin sisältyy henkilöstölinjauksia koskeva ohje. Kaikkiin yli kuukauden kestäviin työsuhteisiin haetaan täyttölupa kaupungin johtoryhmältä. Mikäli täyttölupaa ei myönnetä, siirretään tästä muodostuva säästö rahoituksen kustannuspaikalle 080 eikä säästyvä rahamäärä ole enää toimialan käytettävissä.
Toimialan talousarvioon sisältyy suunnitelma lastenkotien rakennemuutoksesta siirtämällä Kerttulanrinteen lastenkodin toiminta Pikku-Pappilan yhteyteen. Toimenpide vähentää ostopalvelukustanuksia. Muutos toteutuu vasta syksyllä, joten asian vaatimat muutokset käyttösuunnitelmaan tehdään elo-syyskuun aikana.
Veteraaniasiain toimikunta esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että vuoden 2010 talousarvioon varattu määräraha 25.300 euroa pyritään käyttämään omalla paikkakunnalla tapahtuvaan eri muotoiseen kuntoutukseen.
Liite: Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2010 talousarvion käyttösuunnitelma.
Talousjohtajan esitys (LM):
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2010.
Veteraanikuntoutuksen määräraha käytetään veteraniasiain toimikunnan esittämällä tavalla.
Stj:n ehdotus (TKo):
Hyväksytään talousjohtajan esitys.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
___________________