Kasvatus- ja opetuslautakunta |
§ 14 |
13.02.2007 |
Määrärahan korotus Kasvatus- ja opetuspalveluiden vuoden 2007 talousarvioon
KAOPLA § 14
Valmistelija Tuula Salovuori
Kaupunginvaltuuston 4.12.2006 vahvistamassa talousarviossa vuodelle 2007 on Kasvatus- ja opetuspalveluiden talousarvion toimintakate 28.238.899 €. Siihen sisältyy 317.000 € suuruinen säästövelvoite. Vaikka toimialan vuoden 2007 talousarvioon sisältyy rakenteellisia muutoksia ja toiminnan tehostamista, ei annetun kehyksen puitteissa talousarvioon pystytty sisällyttämään riittäviä varauksia niihin menoihin, joihin vuonna 2006 ja jo aiempinakin vuosina on jouduttu hakemaan määrärahan korotusta (kotihoidontuki, perhepäivähoidon ostopalvelu, korvaukset sairaalakouluille sekä oppilaskuljetukset).
Vuoden 2006 talousarvion toteutuma on ilman työllistämispalkkoja 28.340.419 €, mikä on suurempi kuin vuoden 2007 talousarvio.
Kasvatus- ja opetetuspalveluiden palvelurakennetta on tarkasteltu kaupunginvaltuuston seminaarissa 8.1.2007. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli palvelurakennetta seminaarissaan 6.2.2007. Vuodelle 2007 ei ole esittää uusia talousarvioon sisältymättömiä toimenpiteitä, joilla talousarvioon sisältyvä säästövelvoite 317.000 € pystyttäisiin kattamaan.
Vuorohoidon järjestestämismallin valmistelua jatketaan siten, että päätökset tehdään keväällä 2007. Muutos voidaan toteuttaa aikaisintaan toimintakauden 2008 - 2009 alusta. Kasvatus-, opetus- ja hoito Imatralla -asiakirja vuosille 2008 - 2010 tullaan päivittämään vuoden 2008 talousarvion valmistelun yhteydessä.
Valmistelijan esitys:
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että kasvatus- ja opetuspalveluiden sitovaa määrärahaa korotetaan 317.000 € seuraavasti:
Varhaiskasvatus
461 Avustukset
70.000 €
468 Asiakaspalveluiden ostot
50.000 €
Perusopetus
411 Opetuspalvelut
100.000 €
411 Kuljetukset
97.000 €
Toimialajohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
____________________